1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2238-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CDV SANTIAGO NOV Y DIC 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14477 del sistema GEDO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 4943910,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO EN EL CDV SANTIAGO, VALOR MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 $ 6.505.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.020.584 $ 26.020.584

Total Neto	$ 26.020.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.943.911
TOTAL OC	$ 30.964.495