1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4247-440-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SET DE REPUESTOS DE DISCOS Y PUNZON PERFORADOR NOVUS B2200 SEGUN FORMULARIO N°5, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-374-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |
R.U.T. |
69.040.900-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |
R.U.T. |
69.040.900-3 |
Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
Comuna |
Punitaqui |
Impuesto |
9084,85 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Suministros del Limari S.p.A. |
Razón Social |
IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
|
R.U.T. |
76.147.942-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Suministros del Limari S.p.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|