Orden de Compra. Nº
727865-50-SE24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DEL CMLR (CEDOC,DIVEDUC,ACAGUE,ACAPOMIL,EIE,CLE,Y JAL CMLR
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
727865-50-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DEL CMLR (CEDOC,DIVEDUC,ACAGUE,ACAPOMIL,EIE,CLE,Y JAL CMLR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
727865-6-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T.
61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra
Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T.
61.980.190-3
Dirección de Facturación
Valenzuela Llanos 623
Comuna
La Reina
Impuesto
473875,2
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
2494080
Unidad
Adquisición de materiales de oficina para las unidades del Campo Militar La Reina, conforme requerimiento de Anexo N.° 4 adjunto a las bases.
MATERIALES OFICINA
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.494.080
$ 2.494.080
Total Neto
$ 2.494.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 473.875
TOTAL OC
$ 2.967.955