1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305543-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra P01-JAO-FILM DE CONTROL SOLAR Y VISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0048 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Facturación Mena N°997- Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 94944,52 Dirección de Envío de la Factura Mena N°997- Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAMINARTE SPA Razón Social LAMINARTE SPA R.U.T. 77.966.931-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAMINARTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242202 Polarizadores 22 Unidad FILM DE CONTROL SOLAR Y VISUAL   $ 22.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.708 $ 499.708

Total Neto	$ 499.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.945
TOTAL OC	$ 594.653

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.533.590-7 Ver adjunto