1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN DE EXTINTORES compra ágil: 3560-110-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001001 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAAM EXTINTORES Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS R.U.T. 7.634.994-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAAM EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENCIÓN DE EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. PLAZO EJECUCIÓN 5 DÍAS CORRIDOS. ADJUNTAR DETALLE TECNICO Y COTIZACIÓN. CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENCIÓN DE EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA, SEGÚN FONDOS SUBV MANTENIMIENTO $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto