1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-206-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mini convenio suministro de banqueteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1069747,7394 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Neumann Razón Social A ORILLAS DEL RÍO SPA R.U.T. 77.007.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria Neumann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Mini convenio de suministro Servicio de Banquetería y Catering, por el monto de $6.699.999.- como presupuesto máximo asignado para esta contratación de servicios y se utilizará a medida que el municipio haga uso de este contrato. Es decir, cada vez que se requieran servicios de banquetería, se descontará el costo correspondiente del monto disponible hasta que se agote el presupuesto. Cada vez que se requiera un servicio el municipio emitirá una orden de compra interna. *VIGENCIA DEL CONTRATO será de 3 meses   $ 5.630.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630.251 $ 5.630.251

Total Neto	$ 5.630.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.748
TOTAL OC	$ 6.699.999