1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-216-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CA-NEUMATICOS-REQ1//ITEM22.04.001-HSAB46730-CVN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1823 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA Comuna Santa Bárbara Impuesto 104645,92 Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 225/75 R16, 10 PR, RANGO DE CARGA E (SOPORTA 1320 KILOS O SUPERIOR) SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 137.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.768 $ 550.768

Total Neto	$ 550.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.646
TOTAL OC	$ 655.414

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto