1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ID 110909 Insumos de oficina OSJR Coquimbo / 133-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 13326,22 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 70 Unidad CARPETAS PLÁSTICAS FORRADAS DE COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO   $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470 31201512 Cinta Transparente 12 Unidad CINTAS MASKING TAPE DE 2 CMS COLOR BLANCO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568 60121518 Lápices de grafito 70 Unidad LÁPIZ GRAFITO N° 2   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 60121535 Goma de borrar 65 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.605 $ 7.605 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.820 $ 15.820 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.055 $ 11.055

Total Neto	$ 70.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.326
TOTAL OC	$ 83.464