Orden de Compra. Nº
1062018-133-AG24
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Adquisición de Trípticos y Pendones Proyecto Educa Niñez
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Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1062018-133-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Trípticos y Pendones Proyecto Educa Niñez
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se cancela la OC por graves incumplimientos (no entregar la carga sin justificación) y por encontrarse fuera de los plazos de entrega ofertados en la compra ágil.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Gestión Institucional
Razón Social
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.
62.000.410-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.
62.000.410-3
Dirección de Facturación
Carmen Sylva 2449
Comuna
Providencia
Impuesto
27546,333
Dirección de Envío de la Factura
Carmen Sylva 2449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO BLACKRAT
Razón Social
GRUPO BLACKRAT SPA
R.U.T.
77.978.194-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO BLACKRAT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
TRIPTICO SEGUN ANEXOS TECNICOS
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 98.850
82121503
Impresión digital
1
Unidad
PENDON SEGUN ANEXOS TECNICOS
$ 46.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.131
$ 46.131
Total Neto
$ 144.981
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.546
TOTAL OC
$ 172.527
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.746.217-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.978.194-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.207.416-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.859.289-4
Ver adjunto