1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 900-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra HDS - VEHICULO HODOM,2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 900-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Unidad de Compra Subida Carvallo Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Columba Razón Social TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.834.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Columba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 72 Unidad Servicios de Traslado de Funcionarios de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Del Hospital Del Salvador de Valparaíso”,. Valor por 2 vehiculo dia DE LUNES A VIERNES $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336.000 $ 6.336.000

Total Neto	$ 6.336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.336.000

Justificación de exención de impuesto