Orden de Compra. Nº
978146-3-AG24
"
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 978146-4-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
978146-3-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 978146-4-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.160-5
Dirección de Facturación
Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
Comuna
Iquique
Impuesto
193067,55
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: marcos.ejto@gmail.com; pjaraz@divsal.cl, una vez recepcionados los materiales por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos público
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prinorte
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T.
76.213.681-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Prinorte
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132102
Cubre camillas
10
Pack
Sabanilla de papel para camilla (Pack de 2 unidades).
$ 3.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.070
$ 38.070
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Líquido limpiavidrios con aspersor 500 cc aprox.
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.975
$ 21.975
47121701
Bolsas de basura
15
Rollo
Bolsa de basura 80 x 110 cms aprox.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
47131805
Limpiadores de uso general
70
Unidad
Cloro tradicional impeke o equivalente 2,62% 2000ml o superior
$ 974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.180
$ 68.180
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Desengrasante en crema tipo CIF 750ml aprox.
$ 1.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
47121701
Bolsas de basura
15
Rollo
Bolsa de basura 70 x 90 cms aprox.
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.855
$ 9.855
47131611
Palas para basura
5
Unidad
Pala plástica con mango 70 cms aprox.
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.295
$ 3.295
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
Trapero reutilizable algodón virutex simple c/ojal 50x50cm o equivalente.
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.100
$ 78.100
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Desinfectante de WC en pastilla o colgante,
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.990
$ 10.990
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
150
Unidad
Cera para pisos Virginia o equivalente en crema 360cc aprox. incolora.
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.500
$ 175.500
14111704
Papel higiénico
15
Pack
Papel higiénico doble hoja 30 mts o superior (Pack de 4 rollos o superior)
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
20
Pack
Paño absorbente multiuso con desinfectante (Pack de 35 unidades aprox.).
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.360
$ 30.360
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
Desinfectante ambiental en aerosol 360ml aprox.
$ 1.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.905
$ 25.905
47131801
Limpiadores de suelos
25
Pack
Trapero desechable con desinfectante con ojal (Pack de 10 unidades aprox).
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.050
$ 47.050
14111703
Toallas de papel
60
Pack
Toalla de papel hoja simple 250m o superior (Pack 2 rollos)
$ 7.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.900
$ 426.900
47131811
Productos de lavandería
5
Bidón
Detergente líquido de 3 a 5 litros o superior, para ropa de cama.
$ 1.981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.905
$ 9.905
47131801
Limpiadores de suelos
6
Bidón
Limpiador de pisos concentrado multiuso bidón 4000ml aprox.
$ 2.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.158
$ 13.158
47131810
Productos para lavar platos
2
Bidón
Lavaloza concentrado antigrasa cítrico 4000ml aprox.
$ 6.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.142
$ 12.142
Total Neto
$ 1.016.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 193.068
TOTAL OC
$ 1.209.213
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.504.304-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.757.667-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto