1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-140-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento de Insumos Médicos y Odontológicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-143-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 7026139,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 1 Unidad Se envía la presente Orden de Compra conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10 y 13.2. El despacho se realizará de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas, Punto 6, letra a) y Punto 7, letra a).   $ 36.979.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.979.680 $ 36.979.680

Total Neto	$ 36.979.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.026.139
TOTAL OC	$ 44.005.819