Orden de Compra. Nº1109692-341-AG24 "SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA INSTITUCIONAL 16 DE OCTUBRE proveniente de compra ágil: 1109692-279-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-341-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA INSTITUCIONAL 16 DE OCTUBRE proveniente de compra ágil: 1109692-279-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 1503 GENERO del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monha Coctelería
Razón Social MONICA MARIBEL BARRIENTOS PEREZ
R.U.T. 15.301.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Monha Coctelería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadEl servicio de catering para la actividad “autocuidado de equipos CFT” es el miércoles 16 de octubre a las 14:00 hrs del CFT de Porvenir.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 45.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.301.639-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.