1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836959-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JGM-Administracion Campus Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Ítem 2.6 del presupuesto vigente del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 61420,54 Dirección de Envío de la Factura Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Global Listado de materiales en archivo adjunto SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN FICHA Listado de materiales en archivo adjunto SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN FICHA $ 323.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.266 $ 323.266

Total Neto	$ 323.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.421
TOTAL OC	$ 384.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto