1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-665-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ABARROTES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL C.C.P. DE COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Atacama Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar a Dirección Regional de Gendarmería Copiapó, Rut 61.004.010-1, Dirección de Facturación: Rancagua 499, piso 3, Edificio MINJU.. DIRECCIÓN DE DESPA Comuna Copiapó Impuesto 310325,1 Dirección de Envío de la Factura Facturar a Dirección Regional de Gendarmería Copiapó, Rut 61.004.010-1, Dirección de Facturación: Rancagua 499, piso 3, Edificio MINJU.. DIRECCIÓN DE DESPA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 Título Descripción Facturar: Dirección Regional de Gendarmeria de Chile RUT: 61.004.010-1, Dirección: Rancagua N° 499, 3 Piso, Edificio MOP-MINJU Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía   Facturar: Dirección Regional de Gendarmeria de Chile RUT: 61.004.010-1, Dirección: Rancagua N° 499, 3 Piso, Edificio MOP-MINJU Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público                                                        Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo Ciudad: Copiapó   ENVIAR FACTURAS AL CORREO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN CAMPO 801 DEL XML 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Razón Social F Y F SPA R.U.T. 77.603.406-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F y F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 240 Unidad 240 - CEREAL BOLSA INDIVIDUAL 30 GRS CHOCAPIC O SIMILAR   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 144 Unidad YOGU - YOGU O SIMILAR DE 115 ML DISTINTOS SABORES   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.256 $ 68.256 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 54 Unidad 54 - GALLETAS SODAS 180 GRS   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.486 $ 54.486 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 480 Unidad 480 - MERMELADA DE DURAZNO 250 GRS   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.200 $ 355.200 50221202 Cereales en barra 120 Unidad 120 - SNACK DE FRUTOS SECOS 100% NATURAL 80 GRS CON TABLA NUTRICIONAL   $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.560 $ 109.560 70141516 Producción de cereales 108 Unidad 108 - AVENA INSTANTANEA 750 GRS   $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.628 $ 209.628 50221002 Harina de Legumbres 240 kilogramo 240 – KILOS LENTEJAS 6 MM DE 1 KILO ROTULADOS CON TABLA NUTRICIONAL IANSA O SIMILAR   $ 2.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.160 $ 680.160

Total Neto	$ 1.633.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.325
TOTAL OC	$ 1.943.615

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.603.406-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.087.242-1 Ver adjunto