1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-958-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LONCHERAS BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sin stock. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 315400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 Título Descripción DETALLE PARA FACTURA Estimados/as RIMO SPA, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:    Modelo (sólo cuando corresponda)  Nº de lote/serie.   Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.     Por favor enviar factura a intercambio@chilesystems.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIMO SPA Razón Social RIMO SPA R.U.T. 77.903.721-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 415 Unidad Se requiere gestionar la compra de 415 loncheras con logo adjunto. Se solicita adjuntar ficha técnica del producto ofertado, de lo contrario, cotización no será considerada. Oferta debe incluir; 1. Producto de prueba para visto bueno. 2. Garantía en caso de falla o producto no correspondiente   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.400
TOTAL OC	$ 1.975.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.903.721-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto