1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-725-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TRABAJADORES DEBIDO A SISTEMA FRONTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna * Impuesto 178047,563011 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 1 Global INSUMOS PARA TRABAJADORES DEBIDO A SISTEMA FRONTAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA INSUMOS PARA TRABAJADORES DEBIDO A SISTEMA FRONTAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 937.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.092 $ 937.092

Total Neto	$ 937.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.048
TOTAL OC	$ 1.115.140