Orden de Compra. Nº
4236-885-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-608-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-885-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-608-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
153875,68
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOÑA KEKA
Razón Social
LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T.
12.455.040-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera
100
Unidad
TABLA 1X1 IMPREGNADA 3,20 MTS DE LARGO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.900
$ 142.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
DE AGUARRAZ EN BIDONES
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.730
31371203
Concreto refractario de poco cemento
3
Bolsa
BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
31231115
Aleación ferrosa en barra labrada
9
Unidad
FIERROS DE COSNTRUCCIÓN ANGULO20X20X2 MM 6 MTS
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.182
$ 52.182
31211506
Pinturas de látex
4
Unidad
GALÓN DE PINTURA COLOR CAFÉ MORO
$ 18.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.940
$ 72.940
11162108
Tejido o tela de malla metálica
3
Unidad
MALLA ACMAFOR ESPESOR 4,20 MM GALVANIZADA DE 2,50 X 2,08 MTS
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.378
$ 75.378
31162005
Clavos para tejados
4
Caja
CLAVOS DE 4" 25 KG
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.344
$ 161.344
31162005
Clavos para tejados
4
Caja
CLAVOS DE 5" 25 KG
$ 66.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.548
$ 265.548
Total Neto
$ 809.872
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.876
TOTAL OC
$ 963.748
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.455.040-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto