Orden de Compra. Nº
3378-5413-SE24
"
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-5413-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
Comuna
La Reina
Impuesto
59470
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CegaMed
Razón Social
CEGAMED CHILE S A
R.U.T.
99.593.170-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CegaMed
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios
80
Unidad
903997 AEROCAMARA ADULTO USO INHALADOR
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.000
$ 256.000
42312201
Sutura
200
Unidad
903153 SUTURA ADHES.CUTANEA 12MMX100MM ESTERIL TIPO1547
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
Total Neto
$ 313.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.470
TOTAL OC
$ 372.470