1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1879-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDO N°064 PABELOON-OFTALMOLOGIA,DESDE 494-21-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-21-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8683 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna 23 Impuesto 53542 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 100 Unidad 340-3322 PROTECTOR OCULAR PROTECTOR OCULAR $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400 47131603 Esponjas 60 Unidad 340-0791 CUCHILLETES 15 CUCHILLETES 15 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400

Total Neto	$ 281.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.542
TOTAL OC	$ 335.342