Orden de Compra. Nº
1075337-1827-AG24
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rvv Compra Alimentos para Coffes generales Hospital Angol (pan molde/ queso/ jamón y otros) compra ágil: 1075337-887-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-1827-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
rvv Compra Alimentos para Coffes generales Hospital Angol (pan molde/ queso/ jamón y otros) compra ágil: 1075337-887-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3282
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
GENERAL BONILLA #695
Comuna
Angol
Impuesto
219822,4
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T.
7.148.980-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
ALI010099 Jugo litro
Néctar Watts 1,5 lts.
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.500
$ 65.500
50181906
Pan en conserva
100
Unidad
ALI020138 pan de molde
Pan Blanco Ideal 550 grs.
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.000
$ 226.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
kilogramo
ALI010091 jamón laminado
Kgs. Jamón Sandwich San Jorge
$ 4.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.480
$ 177.480
50131801
Queso natural
30
kilogramo
ALI010050 queso laminado
Kgs. Queso laminado Soprole
$ 7.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.380
$ 226.380
52151503
Cubertería desechable doméstica
1000
Unidad
ECO020023 Cucharas
Display cucharas madera x 100 unds
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1200
Unidad
ECO020078 Vasos
Vasos Polipapel 240 cc x 50 unds.
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.600
$ 69.600
14111705
Servilletas de papel
40
Paquete
ECO020069 Servilletas grandes (paqte 50 ud)
Paq. servilleta Elite mesa x 50 unds.
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
ALI020136 Queque
Queque Nutra Bien 250 grs
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.400
$ 334.400
Total Neto
$ 1.156.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 219.822
TOTAL OC
$ 1.376.782
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.148.980-9
Ver adjunto