1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-405-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de camaraderìa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Alejandra Razón Social DANIELA ALEJANDRA ESPINOZA QUINTUL R.U.T. 18.470.005-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniela Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Se adjunta detalle de servicio a contratar   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.470.005-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.169.722-K Ver adjunto