1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-527-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DISEÑO Y REGISTRO AUDIOVISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 803 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación Hospital de Fresia, calle San Jose 301 Comuna Fresia Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Hospital de Fresia, calle San Jose 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisur E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO CARCAMO PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 77.869.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publisur E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad no definida ADICION VIDEO PARA CUENTA PUBLICA DE HOSPITAL DE FRESIA ADICION VIDEO PARA CUENTA PUBLICA DE HOSPITAL DE FRESIA $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000