Orden de Compra. Nº
3187-529-AG23
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPOS TC: 3187-532-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3187-529-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPOS TC: 3187-532-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema LEY DE NAVEGACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.102.041-4
Dirección de Facturación
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
151439,5
Dirección de Envío de la Factura
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA
R.U.T.
77.173.198-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121501
Interruptores de seguridad
1
Unidad
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPOS TC, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COTIZACION.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPOS TC, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COTIZACION.
$ 797.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 797.050
$ 797.050
Total Neto
$ 797.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.440
TOTAL OC
$ 948.490
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.173.198-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto