1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-272-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 175742,02 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol Gabriela Razón Social MARISOL GABRIELA REYES DOMÍNGUEZ R.U.T. 13.526.677-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisol Gabriela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida 04/06/2024 06/06/2024 Claudia Gil Huertas 04/06/2024 06/06/2024 Claudia Astroza Aguilar 04/06/2024 06/06/2024 María Renee Villouta Bascuñán 04/06/2024 06/06/2024 Clara Mera Cariman 03/06/2024 05/06/2024 Mauricio Villarroel Pedreros 10/06/2024 12/06/2024 Joaquín Soto Guerrero 24/06/2024 26/06/2024 Sergio Alvardo 24/06/2024 26/06/2024 Lorenzo Besio Martina ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE JUNIO 2024 JESSSICA , ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO. $ 538.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.403 $ 538.403 30222507 Hotel 1 Unidad no definida ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MAYO 2024 JESSSICA TORRE, SEBASTIAN VARGAS 27/05/2024 - 29/05/2024, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MAYO 2024 JESSSICA TORRE 27/05/2024 - 29/05/2024, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 924.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.742
TOTAL OC	$ 1.100.700