|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1173466-19-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
516/ADQUISICIÓN DE MATERIA FERROSO PARA FABRICACION DE LITERAS 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1173466-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.004.020-9 |
|
Dirección de Facturación |
san martin 786 putaendo |
|
Comuna |
Putaendo
|
|
Impuesto |
934800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
san martin 786 putaendo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
| DESPACHAR Y FACTURAR | OBSERVACION DE
DESPACHO:
Deberá entregar mercadería
Gendarmería de Chile C.E.T. Putaendo calle San Martin Nº 786 Comuna de
Putaendo
Región de Valparaíso
TODA MERCADERIA SERA RECEPCIONADA
CON LA RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y POSTERIOR A LA RECEPCION SE SOLICITARÁ LA
FACTURA CORRESPONDIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE
HORARIO DE RECEPCION ES DE
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS NO
SE RECEPCIONA MERCADERIA
Contacto: RAUL MORALES V
Teléfono: 34-2501046
FACTURAR A: GENDARMERIA DE
CHILE C.E.T DE PUTAENDO
RUT: 61.004.020-9
DIRECCION: San Martin 786
Putaendo
Al emitir factura debe ser
enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com |
|
|
Proveedor |
JUAN CARLOS ALEJANDRO TORROJA LOBOS |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS ALEJANDRO TORROJA LOBOS
|
|
R.U.T. |
10.810.485-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JUAN CARLOS ALEJANDRO TORROJA LOBOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101712
| Aleación ferrosa | 2050 | Unidad | Tapas Repujadas de retape o sellado superior del fierro del respaldo de cama, que es fabricada con un tubo de acero al carbono de 1” ½ en 1,5 mm de espesor | Tapas Repujadas de retape o sellado superior del fierro del respaldo de cama, que es fabricada con un tubo de acero al carbono de 1” ½ en 1,5 mm de espesor
Cantidad: 2050 SEGUN ESPECIF |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.255.000
|
$ 2.255.000
|
11101712
| Aleación ferrosa | 2050 | Unidad | Copas troqueladas repujadas en tubo de acero al carbono, fabricado para sellar la parte inferior del respaldo de cama, el cual tendrá un ajuste deslizante sobre tubo de 1” ½ en 1,5 mm (adjunto fotografia) de diâmetro exterior.
Se solicita: | Copas troqueladas repujadas en tubo de acero al carbono, fabricado para sellar la parte inferior del respaldo de cama, el cual tendrá un ajuste deslizante sobre tubo de 1” ½ en 1,5 mm adjunto fotografia de diâmetro exterior. Se solicita:
Cantidad: 2050 |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.665.000
|
$ 2.665.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.920.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 934.800
|
|
$ 5.854.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.