Orden de Compra. Nº
1272565-1121-SE24
"
CON/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 6 MESES MES MAYO 2024 (EQUIPOS) ID 1272565-94-LP23 FR 2024-370-3 (DIARGO SPA)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1272565-1121-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CON/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 6 MESES MES MAYO 2024 (EQUIPOS) ID 1272565-94-LP23 FR 2024-370-3 (DIARGO SPA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1272565-94-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3539 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Facturación
Anibal Pinto 815
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
710916,73
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIARGO
Razón Social
DIARGO SPA
R.U.T.
77.014.701-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIARGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Unidad
Arriendo de equipo Área Hematología; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
Arriendo de equipo Área Hematología; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Global
Arriendo de equipo Área Coagulación; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23. Equipos mes MAYO 2024
Arriendo de equipo Área Coagulación; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23. Equipos mes MAYO 2024
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Global
Arriendo de equipo Área Coagulación; Equipo N°2, Equipos mes MAYO 2024. Licitación ID 1272565-94-LP23.
Arriendo de equipo Área Coagulación; Equipo N°2, Equipos mes MAYO 2024. Licitación ID 1272565-94-LP23.
$ 141.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.667
$ 141.667
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación
1
Global
Arriendo de equipo Área Química; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
Arriendo de equipo Área Química; Equipo N°1. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
$ 2.300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300.000
$ 2.300.000
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación
1
Global
Arriendo de equipo Área Química; Equipo N°2. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
Arriendo de equipo Área Química; Equipo N°2. Licitación ID 1272565-94-LP23 Equipos mes MAYO 2024
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 3.741.667
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 710.917
TOTAL OC
$ 4.452.584