1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558836-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROD AUDIOVISUAL Y STREAMING 9° FORO INTERNACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad 300 Comuna Los Alamos Impuesto 1330000 Dirección de Envío de la Factura Libertad 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO MUSIC PRODUCCIONES Razón Social CRISTIAN CIRO SOLIS FIERRO R.U.T. 13.509.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO MUSIC PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Según cotizaciones adjunta con detalles del servicio requerido para los días 12, 13 y 14 de septiembre Servicio se desarrollara en las comunas de Los álamos y concepción, según especificaciones solicitadas. $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.000
TOTAL OC	$ 8.330.000