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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-3591-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P/A Servicio de Producción para evento en Rancagua compra ágil: 5586-2085-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
No se realizo el servicio por mal tiempo por lluvias |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco |
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Impuesto |
159600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diego Esteban |
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Razón Social |
DM PRODUCCIONES DIEGO ESTEBAN FUENTES VALENZUELA E
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R.U.T. |
76.426.852-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diego Esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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