Orden de Compra. Nº
622134-165-SE24
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SERV. DE REPARACIÓN DE ASCENSORES (ASCENSORES N°2 y 11)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-165-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV. DE REPARACIÓN DE ASCENSORES (ASCENSORES N°2 y 11)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
622134-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. Tupper #1725
Comuna
Santiago
Impuesto
177325,86
Dirección de Envío de la Factura
AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Razón Social
TRANSVE S A
R.U.T.
96.802.280-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad
Reparación de ascensor N°2 - 01 diferencial DF
Según bases de licitación, oferta adjudicada, OC y Cotización CPV- REP 674-FS24RM (Adjunta)
$ 442.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 442.575
$ 442.575
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad
Reparación de ascensor N°11 - 01 placa PDCM
Según bases de licitación, oferta adjudicada, OC y Cotización CPV- REP 674-FS24RM (Adjunta)
$ 490.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.719
$ 490.719
Total Neto
$ 933.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.326
TOTAL OC
$ 1.110.620