Orden de Compra. Nº
1230845-33-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-24-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230845-33-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-24-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T.
65.061.837-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T.
65.061.837-8
Dirección de Facturación
1 oriente 1640
Comuna
Talca
Impuesto
64524
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRANDLATAM
Razón Social
BRANDLATAM SPA
R.U.T.
77.609.006-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRANDLATAM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
1
Global
Especificaciones de bienes y servicios según corresponda. Según “Nota de pedido N° 50” y requerimiento adjunto detallado. Coordinar logo con contacto de la compra ágil.
$ 339.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 339.600
$ 339.600
Total Neto
$ 339.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.524
TOTAL OC
$ 404.124
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.667.923-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.045.691-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.603.919-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.713.021-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.609.006-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.654.284-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.802.014-9
Ver adjunto