Orden de Compra. Nº
1075337-1358-AG24
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rvv Compra Alimentos para Coffe de SDM y Calidad compra ágil: 1075337-615-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-1358-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
rvv Compra Alimentos para Coffe de SDM y Calidad compra ágil: 1075337-615-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
GENERAL BONILLA #695
Comuna
Angol
Impuesto
15041,54
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T.
7.148.980-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
200
Sachet
ALI020009 Azúcar en sobre
Sachet Azúcar
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
ECO020078 Vasos
Vasos Polipapel 240 cc x 50 unds.
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
50201706
Café
216
Sachet
ALI020070 Café en sobre
Display Nescafé sobre x 108 unds.
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.256
$ 14.256
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
ALI020027 Galletas dulces (donuts, mantequilla, limón, obsesión)
Galletas dulces (donuts, mantequilla costa, limón costa, obsesión)
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.340
$ 13.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
ALI020136 Queque
Queque Nutra Bien 250 grs.
$ 1.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.065
$ 25.065
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ALI020017 Endulzante
Endulzante Iansa Stevia 250 ml.
$ 2.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.596
$ 2.596
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
ALI020065 Té en bolsa (Caja 100 ud)
Té Supremo Ceylán Premiun x 100 bols.
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.109
$ 4.109
Total Neto
$ 79.166
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.042
TOTAL OC
$ 94.208
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.148.980-9
Ver adjunto