1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-261-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO TONS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 758 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 151449,275362319 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA KARINA MUNOZ CADENA Razón Social ANA KARINA MUNOZ CADENA R.U.T. 15.374.570-6 Sucursal ANA KARINA MUNOZ CADENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes COMPRA DE SERVICIO DE TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA mes de Junio 2024 COMPRA DE SERVICIO DE TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA mes de Junio 2024 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 151.449
TOTAL OC	$ 1.101.449