1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-514-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra LACTULOSA DROGUERIA CENTRAL MEMO 746 2366-365-COT2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 del sistema PRESUPUESTO DISAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación CALLE ALEJANDRO AZOLA #2759, ARICA Comuna 1 Impuesto 213457,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEJANDRO AZOLA #2759, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Aconcagua SpA Razón Social DROGUERÍA ACONCAGUA SPA R.U.T. 76.985.933-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Droguería Aconcagua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 298 Frasco LACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML SOLUCION ORAL FRASCO 100 A 200 ML LACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML SOLUCION ORAL FRASCO 100 A 200 ML $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.460 $ 1.123.460

Total Neto	$ 1.123.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.457
TOTAL OC	$ 1.336.917