Orden de Compra. Nº
4377-299-SE24
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CONTRATACIÓN DIRECTA PARA REPARACIÓN ACCESO DOM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4377-299-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA REPARACIÓN ACCESO DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
R.U.T.
69.151.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Ibieta 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
R.U.T.
69.151.100-6
Dirección de Facturación
Ibieta 225
Comuna
San Rosendo
Impuesto
188743,53
Dirección de Envío de la Factura
Ibieta 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA TURQUÍA
Razón Social
CONSTRUCTORA TURQUIA SPA
R.U.T.
77.608.831-5
Sucursal
CONSTRUCTORA TURQUÍA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
1
Global
CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA PARA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES Y PINTADO PARA ACCESO A LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, TESORERÍA Y PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
$ 993.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 993.387
$ 993.387
Total Neto
$ 993.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 188.744
TOTAL OC
$ 1.182.131