Orden de Compra. Nº
1211930-4-AG24
"
WRC Adquisición de calzado para personal del Jardín VTF Diego Dublé Urrutia
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1211930-4-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
WRC Adquisición de calzado para personal del Jardín VTF Diego Dublé Urrutia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se cancela Orden de Compra, se adjudica al proveedor considerando el plazo de entrega ofrecido desde la recepción conforme de la orden de compra, correspondiente a 05 días, a la fecha no hemos tenido respuesta de la entrega de los productos, no contesta los correos electrónicos y el numero teléfono no corresponde, por lo tanto, se solicita la cancelación para realizar un nuevo proceso y dar cumplimiento con el requerimiento.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jardín Diego Duble Urrutia
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
lautaro 89
Comuna
Angol
Impuesto
195116,7
Dirección de Envío de la Factura
lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
W Y R
Razón Social
W & R ENTERPRISES SPA
R.U.T.
76.433.597-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
W Y R
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111902
Zapatillas de mujer
7
Unidad
Zapatilla Mujer, según especificaciones técnicas adjuntas.
$ 99.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 699.930
$ 699.930
53111902
Zapatillas de mujer
3
Unidad
Botín Mujer, según especificaciones técnicas adjuntas.
$ 109.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.000
$ 327.000
Total Neto
$ 1.026.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.117
TOTAL OC
$ 1.222.047
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
80.582.900-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.433.597-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.051.795-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.343.999-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.899.641-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.906.764-7
Ver adjunto