1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-276-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 50 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°84 ADMINISTRACION, 16.04.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-15-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315/2025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 Comuna San Esteban Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS Razón Social IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS R.U.T. 17.164.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 50 Unidad no definida AGUA PURIFICADA 20 LITROS AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750