1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079445-399-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES CIERRE PERIMETRAL 3RA. COM. PORVENIR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Facturación |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
186758,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
Razón Social |
COMERCIAL TODO ACERO SPA
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R.U.T. |
76.148.754-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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