1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°174, SUMINISTRO SALIDAS PEDAGOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-50-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Diego Sutil 285, Zapallar Comuna Zapallar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Sutil 285, Zapallar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfer tur Razón Social JOSÉ ABEL HESMER BECERRA LEIVA R.U.T. 7.822.408-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alfer tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 340 Unidad no definida SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA Nº174   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 408.000

Justificación de exención de impuesto