Orden de Compra. Nº
2799-688-SE23
"
Equipamiento de Emergencia Cuadrilla Operativa Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2799-688-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Equipamiento de Emergencia Cuadrilla Operativa Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 02 003, 215 22 04 999 y 215 22 04 012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
Esmeralda 536, Los Andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
53014,94
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 536, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
1
Global
Materiales de Ferretería: 2 Botas Dunlop dane verde T/39, 2 Bota Blackbull punta N°40 Negro agua, 4 Capa impermeable holt T35 azul L, 6 linterna frontal 3W B.Bear 6020 Quail, 6 linterna frontal 7 LED 6008-7, 36 Pila duracell AAA, 3 Foco recargable Led 2923 Yanes 3 W, 100 Saco Nylon P/Escombro 0,90 x 0,60 cm y 20 Chaleco refectante XXXL
Materiales de Ferretería, de acuerdo a cotización de fecha 19/08/2023
$ 279.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.026
$ 279.026
Total Neto
$ 279.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.015
TOTAL OC
$ 332.041