1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-117-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MONITOREO DE ALARMAS Y TELEVIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Santiago Impuesto 1007644,86 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUXI Razón Social AUXI COMERCIAL SPA R.U.T. 76.876.160-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad CONSIDERAR VISITA A TERRENO DIA LUNES 10 DE MARZO A LAS 10:00 HORAS, EN SAN DEIGO 474, SANTIAGO CENTRO. PAGO A 30 DÍAS. PARA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA, LLENAR FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEPÓSITO ADJUNTO.   $ 5.303.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.303.394 $ 5.303.394

Total Neto	$ 5.303.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.645
TOTAL OC	$ 6.311.039