Orden de Compra. Nº
1429-28-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-41-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1429-28-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-41-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
R.M - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T.
60.701.015-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 129 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T.
60.701.015-3
Dirección de Facturación
Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
Comuna
Pudahuel
Impuesto
23949,5
Dirección de Envío de la Factura
Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Isen Spa
Razón Social
INSUMOS Y SERVICIOS NACIONALES SPA
R.U.T.
77.370.691-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Isen Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171507
Marcos de puertas
1
Unidad
FIJAR MARCO DE PUERTA DE FIERRO
FIJAR MARCO DE PUERTA DE FIERRO
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
31162804
Topes de puerta
1
Unidad
INSTALACION DE TOPE DE PUERTA DE FIERRO
INSTALACION DE TOPE DE PUERTA DE FIERRO
$ 33.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.018
$ 33.018
31161606
Cerrojos de puerta
2
Unidad
LUBRICACION DE CHAPA Y POMELOS DE PUERTA DE FIERRO
LUBRICACION DE CHAPA Y POMELOS DE PUERTA DE FIERRO
$ 19.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.032
$ 38.032
Total Neto
$ 126.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.950
TOTAL OC
$ 150.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.011.303-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.714.418-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.569.929-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.370.691-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto