1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1173445-89-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CUEROS CARTERAS: 1173445-117-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.036-5 |
Dirección de Facturación |
Blas Cañas 425 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
291881,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Blas Cañas 425 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SUELERIA SANDOVAL |
Razón Social |
JUAN CARLOS SANDOVAL CARRASCO
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R.U.T. |
13.926.781-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUELERIA SANDOVAL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162305
| Cuero de vaca | 1 | Unidad no definida | MATERIALES PARA CONFECCION DE CARTERAS Y CALZADO, DETALLES EN REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE DEBE COTIZAR CON DETALLE DE MATERIALES Y ADJUNTAR COTIZACION. | MATERIALES PARA CONFECCION DE CARTERAS Y CALZADO, |
$ 1.536.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.536.220
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$ 1.536.220
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Total Neto
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$ 1.536.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 291.882
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$ 1.828.102
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.