Orden de Compra. Nº
2115-711-SE24
"
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JULIO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2115-711-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JULIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T.
65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra
Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1495 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T.
65.061.030-k
Dirección de Facturación
Camino Rinconada 1001
Comuna
Maipú
Impuesto
4029736,6
Dirección de Envío de la Factura
Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T.
96.872.930-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
147
Unidad
CLUB ESCOLAR
CLUB ESCOLAR
$ 3.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 493.038
$ 493.038
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
1
Unidad
COMPLEMENTOS PACIENTES
COMPLEMENTOS PACIENTES
$ 1.002.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.002.177
$ 1.002.177
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
677
Unidad
DESAYUNO PACIENTES
DESAYUNO PACIENTES
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.234.848
$ 1.234.848
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
1265
Unidad
COLACIONES PACIENTES AM Y PM
COLACIONES PACIENTES AM Y PM
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.450
$ 670.450
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
618
Unidad
ALMUERZO PACIENTES
ALMUERZO PACIENTES
$ 5.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.199.386
$ 3.199.386
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
683
Unidad
ONCE PACIENTES
ONCE PACIENTES
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.245.792
$ 1.245.792
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
631
Unidad
CENA PACIENTES
CENA PACIENTES
$ 5.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.266.687
$ 3.266.687
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
2349
Unidad no definida
ALMUERZO FUNCIONARIOS
ALMUERZO FUNCIONARIOS
$ 3.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.566.803
$ 8.566.803
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
257
Unidad
COLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNO
COLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNO
$ 4.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.254.931
$ 1.254.931
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
82
Unidad no definida
JARDIN INFANTIL
JARDIN INFANTIL
$ 3.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.028
$ 275.028
Total Neto
$ 21.209.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.029.737
TOTAL OC
$ 25.238.877