Orden de Compra. Nº
2757-709-AG24
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Adquisición de servicio de traslado de equipo dental, Comuna de San Antonio
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2757-709-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
15-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de servicio de traslado de equipo dental, Comuna de San Antonio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Requerimiento poco claro de parte nuestra, servicio tiene características especiales que no se detallaron y que por esta razón hacen imposible de realizar por vuestra empresa. Se volverá a publicar en compra ágil con mayor detalle.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna
San Antonio
Impuesto
76950
Dirección de Envío de la Factura
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4 NORTES LOGISTICA
Razón Social
4 NORTES LOGISTICA SPA
R.U.T.
77.346.078-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
4 NORTES LOGISTICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Unidad
VER REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS Características específicas del servicio: ? Se debe trasladar 2 equipos dentales desde AVENIDA BAQUEDANO N°581, San Antonio hacia dos distintos: a) CESFAM BARRANCAS (2°PISO), ubicado en Avenida Barros Luco 2370, San Antonio y b) Centro de Resolutividad, ubicado en Blanco Encalada N°800, San Antonio.
$ 405.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
Total Neto
$ 405.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.950
TOTAL OC
$ 481.950
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.685.875-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.689.663-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.588.710-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.346.078-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.588.418-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
7.133.823-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.938.992-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.637.426-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.637.426-1
Ver adjunto