Orden de Compra. Nº
4281-282-SE23
"
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DSM.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4281-282-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DSM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4281-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 879 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna
Cunco
Impuesto
107514,92
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RepuestosSerch
Razón Social
SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPÚLVEDA
R.U.T.
11.801.364-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RepuestosSerch
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111703
Baterías para vehículos
1
Unidad no definida
BATERIA PARA VEHICULO 90 AMP.
$ 113.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.715
$ 113.715
15121902
Grasa
1
Unidad no definida
GRASA.
$ 8.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.664
$ 8.664
31161603
Pernos de carruaje
5
Unidad no definida
PERNOS DE RUEDA
$ 2.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.540
$ 13.540
31161701
Tuercas de anclaje
5
Unidad no definida
TUERCAS DE RUEDA
$ 1.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.745
$ 9.745
44121713
Plumillas
2
Unidad no definida
PLUMILLAS
$ 15.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.324
$ 30.324
40151546
Bombas de hendida axial
1
Unidad no definida
AXIALES
$ 75.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.810
$ 75.810
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
2
Unidad no definida
NEUMATICOS FURGON HYUNDAI H1 LJTV-20
$ 157.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.070
$ 314.070
Total Neto
$ 565.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.515
TOTAL OC
$ 673.383