1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-35-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra AVR COMPRA SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DE TP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-36-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna San Miguel Impuesto 265050 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films SPA Razón Social SANTO FILMS SPA R.U.T. 76.135.138-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santo Films SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 90 Unidad SE REQUIERE DESAYUNO PARA JORNADA TP SERVIDO A LA MESA   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.050
TOTAL OC	$ 1.660.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.135.138-9 Ver adjunto