Orden de Compra. Nº
1338-102-SE24
"
01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE MAYO-JUNIO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1338-102-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE MAYO-JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI IX
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra
General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Facturación
GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
Comuna
Temuco
Impuesto
51524,77
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios Sanitarios
Razón Social
AGUAS ARAUCANIA S.A.
R.U.T.
76.215.637-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicios Sanitarios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua
1
Unidad no definida
Nº DE CLIENTE 433680-1 FACTURA 1073273
Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 08.05.2024 AL 07.06.2024
$ 271.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.183
$ 271.183
Total Neto
$ 271.183
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.525
TOTAL OC
$ 322.708