1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Rural San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 28072,1048 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra Razón Social DANER SPA R.U.T. 76.766.212-2 Sucursal sandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 6 Unidad BALON DE MULTIPROPOSITO MUUK N°3   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370 49161505 Balones de fútbol 4 Unidad BALON MULTIPROPOSITO MUUK N°2   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.218 49161604 Pelotas de tenis 7 Unidad TARRO 3u PELOTA TENIS YONEX CHAMPIONSHIP BLACK   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.765 $ 58.765 24102208 Infladores de aire 1 Unidad BOMBIN MANO DOBLE ACCION DRB   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395

Total Neto	$ 147.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.072
TOTAL OC	$ 175.820