1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-271-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EXPLORA, SOL. 142798 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142798 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 39349,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra pinto Razón Social ALEJANDRA PAOLA PINTO GALINDO R.U.T. 14.228.829-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandra pinto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Global INSUMOS DE CAFETERIA -250 vasos plásticos 300cc - 250 vasos polipapel caliente 180cc - 3 bolsa 100 uni revolvedor madera 14 cms - 8 pq. servilleta 50 uni - 6 cj de té 10 bs. - 8 cj café gold 96x1.8 grs - 1 disp. 20 sobres de milo 28 grs.- 4 café sabores moka/capuchino/vainilla COTIZACION N°97 ADJUNTA INSUMOS DE CAFETERIA -250 vasos plásticos 300cc - 250 vasos polipapel caliente 180cc - 3 bolsa 100 uni revolvedor madera 14 cms - 8 pq. servilleta 50 uni - 6 cj de té 10 bs. - 8 cj café gold 96x1.8 grs - 1 disp. 20 sobres de milo 28 grs.- 4 café sabores m $ 207.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.103 $ 207.103

Total Neto	$ 207.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.350
TOTAL OC	$ 246.453

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto